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Lettre d’orientation budgétaire 2022

Consolider l’organisation, dégager des moyens supplémentaires pour les projets pédagogiques, scientifiques et documentaires de notre communauté et réussir notre installation à Nation, telles sont les orientations stratégiques que doit intégrer le budget 2022 qui sera soumis au vote du Conseil d’administration en décembre 2021.

Quelles mesures proposées ?


Trois lignes directrices :


I. Consolider notre organisation

II. De nouveaux moyens pour nos projets pédagogiques, scientifiques et documentaires

III. Réussir notre installation à Nation

I. Consolider notre organisation

1. Stabilisation des personnels

• Recrutement de titulaires : négociation auprès des tutelles pour un relèvement de notre plafond d’emplois
• Financement de la 2e tranche du RIFSEEP (500 000 € en plus des 500 000 € au BI 2021)
• Mise en place d’OSE (notamment en vue de la mensualisation des chargés de cours)
• Contrats de projets
• Ouvertures de concours : objectif 10 concours de BIATSS en plus
 
2. Renforcement de la professionnalisation de notre organisation

• Spécialisation des fonctions supports au sein des directions centrales pour offrir un panel de services aux composantes, aux enseignants-chercheurs et aux étudiants et permettre à chacun de se recentrer sur son cœur de métier. 

3. Parachèvement de la réforme de la chaîne financière

• Centralisation des opérations comptables au sein de la DAF
• Instauration d’un service facturier à l’agence comptable
• Création d’un service achat à la DAF

4. DRH de proximité (en adéquation avec l’installation à Nation)

• Service au plus près des personnels
• Mensualisation de près d’un millier de CC (états d’heures mensuels)
 

5. Mutualisation de l’offre de services

• Regroupement de professionnels et d’experts au profit de l’ensemble des structures pour les domaines suivants: communication, immobilier, numérique, gestion RH
• Mutualisation des fonctions supports dans les bibliothèques, entre BSB et BSG (projet de fusion)


6. Renforcement du pilotage de la formation

• Dans la perspective du passage à Pégase et en prévision de la mise en place des futures maquettes
• Objectif d’un guichet unique pour les étudiants
• Démarche qualité (pôle dédié au sein de la DEVU) : démarche inclusive, attractivité
• Certification QUALIOPI pour la FTLV

7. Simplification administrative

• Améliorer la sincérité budgétaire
• Plus de souplesse et de réactivité pour répondre aux besoins et aux demandes des structures
• Dématérialisation des contrats et des conventions, 1ère étape d’une démarche de GED (Gestion Électronique des Documents)

8. Poursuite de la politique DD & RS

• Politique d’achat recourant aux secteurs adaptés, dans un esprit de responsabilité sociétale
• Poursuite de l’intégration de clauses DDRS dans nos marchés
• Réflexion sur la politique des voyages et missions à repenser dans l’intérêt des personnels et d’une politique durable des déplacements.

9. Développement d’une démarche qualité

• Mesure de la qualité (service aux étudiants)
• Renforcement du contrôle interne pour mieux travailler de manière transversale, piloter ses données et définir des indicateurs pertinents


II. De nouveaux moyens pour nos projets pédagogiques, scientifiques et documentaires

1. Maîtriser notre masse salariale

  • Mutualisation des moyens 

  • OSE 

  • Développement d’outils de GPEEC: anticiper les mouvements de personnels, favoriser l’adaptation de la structure d’emplois aux priorités stratégiques pour satisfaire nos besoins de formation et de recherche.

2. Planifier nos investissements

  • Gestion pluriannuelle: anticiper les charges à venir et faire face aux investissements indispensables, non linéaires, assurer la soutenabilité financière et RH.

  • D’ici à décembre 2022 :

  • SPSI : schéma pluriannuel de stratégie immobilière

  • SDSI : schéma directeur des systèmes d’informations

3. Développer nos recettes

  • Subvention pour Charge de Service Public (SCSP): ressource principale, corrélée au nombre d’étudiants => objectif d’une augmentation des effectifs de 2% en 2022.

  • Recettes d’activité

  • Développement de l’apprentissage

  • Qualiopi pour la FTLV

  • Taxe d’apprentissage: + 150 000 € par rapport à 2021.

  • Nouveaux partenariats liés à l’installation à Nation: + 50 000 € mécénat

  • Recherche: + 50 000 € PIA4 + 590 000 € projets ANR hors PIA

  • Location d’espaces à Nation: + 20 000€


4. Favoriser une dynamique de projets

  • Contenir les atérisations

  • Désatériser: financement de 5 postes de titulaires (compenser le sous-encadrement en titulaires) dans le cadre du plafond d’emplois actuel, pour un coût chargé compris entre 250 000 et 450 000 € chargés

  • Renforcer l’ingénierie pédagogique et scientifique de façon mutualisée

  • Renforcement du recours aux fonds ORE + accompagnement pédagogique et administratif dans le montage de projets pour encourager des pratiques d’enseignement plus aidantes et inclusives.

  • DAI: réactiver nos nombreux partenariats internationaux, favoriser les mobilités. Effort particulier en faveur des mobilités sortantes, y compris pour stages internationaux. grâce à une partie des recettes découlant des droits différenciés. 

  • Opérations d’entretien bâtimentaire: travaux de sécurité à la BSG, de rénovation de l’accueil à la BSB et de reconfiguration des espaces à la MdR.

  • Ex. de nouveaux projets à financer, ayant émergé des dialogues de gestion: projet expérimental de centre de ressources en langues.


III. Réussir notre installation à Nation
9.8 millions d’euros, l’objectif pour le BI 2022, hors opérations exceptionnelles liées à l’emménagement à Nation, est de ramener ce déficit autour de 1 million d’euros.

Grâce à ce nouveau budget, il s’agira pour la Sorbonne Nouvelle d’embrasser, dans les meilleures conditions possibles, une nouvelle phase de son histoire, qui la verra quitter son site historique de Censier, l’année même de ses 50 ans, pour rejoindre son nouveau campus de Nation.

Forte de ces locaux neufs, modernes, aux installations techniques remarquables, notre université doit se saisir de cette opportunité pour adapter son offre de formation aux besoins de tous les étudiants et développer sa recherche en lien avec de nombreux partenaires, dont ceux de Sorbonne Alliance et du campus Condorcet.

Pour y parvenir, elle doit pouvoir s’appuyer sur des personnels mobilisés, dûment formés et disposant d’un environnement de travail leur permettant de réaliser leurs missions dans les meilleures conditions. Ainsi les enseignants-chercheurs et les étudiants pourront-ils pleinement compter sur une administration à leur service. C’est tout l’enjeu du budget 2022.


mise à jour le 13 juillet 2021


Lettre d’orientation budgétaire 2022