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1. Maîtriser notre masse salariale
Mutualisation des moyens
OSE
2. Planifier nos investissements
Gestion pluriannuelle: anticiper les charges à venir et faire face aux investissements indispensables, non linéaires, assurer la soutenabilité financière et RH.
D’ici à décembre 2022 :
SPSI : schéma pluriannuel de stratégie immobilière
3. Développer nos recettes
Subvention pour Charge de Service Public (SCSP): ressource principale, corrélée au nombre d’étudiants => objectif d’une augmentation des effectifs de 2% en 2022.
Recettes d’activité
Développement de l’apprentissage
Qualiopi pour la FTLV
Taxe d’apprentissage: + 150 000 € par rapport à 2021.
Nouveaux partenariats liés à l’installation à Nation: + 50 000 € mécénat
Recherche: + 50 000 € PIA4 + 590 000 € projets ANR hors PIA
Location d’espaces à Nation: + 20 000€
4. Favoriser une dynamique de projets
Contenir les atérisations
Désatériser: financement de 5 postes de titulaires (compenser le sous-encadrement en titulaires) dans le cadre du plafond d’emplois actuel, pour un coût chargé compris entre 250 000 et 450 000 € chargés
Renforcer l’ingénierie pédagogique et scientifique de façon mutualisée
Renforcement du recours aux fonds ORE + accompagnement pédagogique et administratif dans le montage de projets pour encourager des pratiques d’enseignement plus aidantes et inclusives.
DAI: réactiver nos nombreux partenariats internationaux, favoriser les mobilités. Effort particulier en faveur des mobilités sortantes, y compris pour stages internationaux. grâce à une partie des recettes découlant des droits différenciés.
Opérations d’entretien bâtimentaire: travaux de sécurité à la BSG, de rénovation de l’accueil à la BSB et de reconfiguration des espaces à la MdR.
Ex. de nouveaux projets à financer, ayant émergé des dialogues de gestion: projet expérimental de centre de ressources en langues.
mise à jour le 15 septembre 2022